Задать вопрос

Имя



Email



Вопрос *



Прикрепляемый файл





Вопрос-ответ

Лиля (01.10.2019)

Добрый день уважаемые коллеги! Помогите разобраться пожалуйста.ООО продает авто физику, ккт нет и не планируется ради одной сделки. Как быть в данной ситуации? Кто - то может сталкивался уже с аналогичной ситуацией?

ИФНС рекомендует покупать ККТ. Предложите физику перевести деньги на расчетный счет предприятия.


Павел Янушко (10.04.2019)

Добрый день. Мы изучаем возможность получения льготной ставки для ИП по УСН для своего сотрудника. Сфера деятельности оптовая и розничная торговля. На данный момент она прописана и зарегистрирована в Московской области. Если она сменит прописку на Тульскую область, то сможет ли получить льготную ставку в 3% с дохода при УСН? Или льготы действуют только для ИП изначально зарегистрированных в Тульской области?

Льготы не будет, потому что ИП должен быть изначально зарегистрирован в Тульской области.


Юля (13.02.2019)

Добрый день, коллеги. Вопрос по выставлению счета-фактуры. Компания занимается оказанием транспортно-экспедиционных услуг много лет. Счет-фактура для Заказчика содержит две строки: одна - возмещаемые услуги (сумма равна счет-фактуре перевозчика), вторая - услуги экспедитора (вознаграждение). Вознаграждение является доходом Общества, база для исчисления НДС и налога на прибыль. За всё время работы возник один Заказчик, который не согласен принимать счета-фактуры, оформленные таким образом. Налоговики не видят нарушения. А Заказчик в позе. Как поступить? Может кто работает в этой сфере, пишите, буду благодарна.

Добрый день. Если налоговая не видит нарушения, может у вас есть письменное разъяснение из налоговой, что вы ничего не нарушаете, а следовательно имеете право так оформлять счет-фактуру. И потом, можно сказать, что если у их налоговой возникнут вопросы по оформлению вашей счет-фактуры, то вы сами напишите пояснения на этот счет.Приложите им выписку из книги продаж любого прошлого периода, и квитанцию о приеме декларации по ндс, показав, что вы сдаете такие счет-фактуры не первый раз, и у вас с ИФНС нет проблем.


Светлана (13.02.2019)

Директор хочет внести деньги на расчетный счет беспроцентным заемом в размере 500т. Руб, и купить на эту сумму оборудование( безналом).После продать это же оборудование, за 501т. Руб простому физическому лицу( безналом). Снять деньги из банка как возврат беспроцентного заема( 500т. Руб) . Уверяет, что налоги по ндс и прибыли с продажи нужно платить только с 1 т. Руб!!! Так как 500т. Руб это заемные средства! Так ли это? Помогите решить такой вопрос?!! Заранее спасибо

если оборудование куплено с ндс и все это происходит в одном квартале, то все так и есть.


Анатолий (13.02.2019)

Добрый день, нужна помощь. ООО на УСН доходы минус расходы организовались в сентябре 2018, чем грозит если в декларации по УСН показать убытки. Доходов от деятельности не было, а расходы были

Декларация по УСН будет не отрицательная а к уплате ноль.Но в балансе будет виден убыток.Можно попробовать отнести расходы текущего периода на "расходы будущих периодов".


Александр (11.02.2019)

Добрый день! У нас "ООО" с Н.Д.С 20% поставка товара к нам была аналогичной Фирмой "ООО" В 2018 г. Товар получили на учет не ставили т.к брак. Акт несоответствия и возвратную накладную письмо претензию оформили на следующий день.Отправили им назад товар только в 2019 г. Поставщик оказался не совсем добросовестный не очень спешит с возвратом денежных средств,сказал что он провел реализацию и просит нас сделать им УПД мы идем на это делаем УПД 2019 году ставку ставим 20% якобы обратная реализация .Подскажите пожалуйста как поступить далее в этой ситуации что бы не запутаться окончательно. Спасибо!

Если вы провели реализацию этого товара в 2019 году с ндс 20 %, значит нужно купить этот товар в 2018 году (ндс 18 %).Не совсем понятно как указан ндс в УПД , в том числе или сверху) Видимо вы потеряете 2% от этих операций.